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360高管解读财报:要用激进方式卖手机

发布时间:2020-10-19 04:01 编辑: 来源:

  [摘要]周鸿祎称正考虑免费手机的销售模式,会选择一批用户持股。

  5月20日,奇虎360(纳斯达克证券代码:QIHU)今天发布了该公司截至3月31日的2015年第一季度未经审计财报。财报显示,奇虎360第一季度营收为3.844亿美元,较上年同期的2.651亿美元增长45%;归属于奇虎360的净利润为5300万美元,较上年同期的4910万美元增长8%。

  财报发布后,奇虎360董事长兼CEO周鸿祎(微博)、联席CFO姚珏及徐祚立等高管出席了随后举行的财报电话会议,解读财报要点并回答分析师提问。

  以下为分析师问答环节主要内容:

  麦格理证券分析师:我的问题是关于你们的PC搜索业务的,除了最近添加的医疗搜索,未来几个季度你们预计还会进入哪些关键的垂直类搜索领域?另外,你们到今年年底和明年年底对于搜索业务的收入市场份额的目标分别是多少?

  徐祚立:大家都知道,当我们最初开始对搜索业务商业化的时候,为了保证搜索服务的质量,我们有意选择不接受医疗类的广告主,但是现在我们已经建立了比较成熟的系统,可以保证搜索质量和市场上最佳的用户体验,所以我们几个月前开始推出医疗类的广告服务。

  除了医疗行业,其他大部分的垂直领域我们在两年前开始对搜索业务进行商业化的时候就已经推出了,所以我觉得对你的问题,我应该回答的是,我们现在的广告业务没有回避的行业了。

  至于搜索业务的收入份额,截至去年底,我们的PC搜索收入份额大约是6%到7%,今年的话至少应该能达到15%。

  巴克莱资本分析师:我想了解一下目前你们搜索业务的收入市场份额和流量市场份额之间的差距是多少?就收入市场份额而言,目前你们是第二名还是第三名,今年你们的收入增长情况预计将会是怎样的?

  徐祚立:目前我们在PC搜索业务方面的流量市场份额超过30%,去年年底的时候我们的收入市场份额是6%到7%,到了第一季度可能涨到了估计8%,所以流量市场份额和收入市场份额之间还存在比较大的差距,我们在不断改善后台的商业化系统、不断增加公司的广告客户数量、在一些关键行业加大覆盖等方式提升360搜索业务的商业化能力。

  我刚才说了今年的收入市场份额目标至少是15%,如果你计算一下,也就是说我们预计搜索收入至少会增长超过100%。至于收入方面我们现在是第二名还是第三名,我没有查过竞争对手的收入数据,特别是跟我们接近的那家的情况,但我可以说的是,如果我们现在还不是第二名的话,那么很快我们也会变成市场上的PC搜索收入第二名。

  T.H.资本分析师:我的问题是关于应用商店的,现在大家使用的应用越来越少,越来越集中,这个趋势对于应用分发业务是否会有一定的影响?从游戏应用的分发角度来看,现在重度的游戏越来越趋于主导位置,因为重度游戏小的原因,所以会减小对游戏分发本身的需求,那么,整体来讲,由于这两个趋势,似乎以后对应用商业业务会产生一些不利影响,我想了解你们如何看待这个问题?

  周鸿祎:我觉得这个问题非常好,下次我可以提供一些每天下载的旧应用和新应用的比例,以及游戏下载的比例等,但就我目前了解的情况来看,应该还没出现你提到的情况,特别是目前国内整个互联网和各种传统行业的结合的趋势,虽然过去的纯移动互联网应用,比如聊天、新闻类的可能就是原来的固定的那几个,但是现在新的各种行业、各种O2O应用层出不穷,所以目前我们没有感觉到你提到的问题,反而是现在大家对应用的推广力度现在非常大。

  游戏方面,我觉得手机游戏和传统游戏最大的一个差别就是手游的种类特别多,开发者也非常多,而且绝大多数的女性玩家还是会选择传统的休闲游戏,所以在游戏的分发方面我们也觉得没有出现你提到的情况。而且,今年我们会在(游戏)推荐方面做得更多。

  Stifle分析师:你们提到PC网页游戏+手机游戏的总的注册用户是130万,游戏总数是1800款,那么其中手机游戏的注册用户和游戏数量各是多少?手机游戏的用户和数量的增长率是多少?

  徐祚立:首先澄清一下,130万不是注册用户,而是付费用户的数量,我们一般是公布网页游戏+手机游戏的总的数据,其中手机游戏的付费用户大约是110万,网页游戏的付费用户数大约是20万,如果看趋势的话,PC网页游戏的基本没有增长甚至在下降,移动游戏在持续增长,大约一个季度之前可能手游付费用户数大约是95万左右。

  游戏数目方面,周总刚才在开场的时候其实已经提到了,手游的数量实际上是大约1600款,也就是说大约200款式PC游戏,而且PC网页游戏基本没有什么增长,而手游大概是从1500款增长到了1600款,需要指出的是,这些是和我们有商业关系、我们从中获得了某种收入的游戏数目,如果看我们平台上的话,有几十万款和我们没有商业收入关系的游戏。

  杰富瑞分析师:本季度你们的税率增长了不少,未来我们该如何看待你们的税率趋势?第二,可否介绍一下,移动搜索业务在你们与酷派合资公司即将发布的手机操作系统中将处于什么位置?这款手机操作系统将为你们的移动搜索和移动游戏业务带来什么帮助?

  周鸿祎:我先回答第二个问题。现在我们认为做手机并不是单纯做硬件,最重要的还是手机里的操作系统,我们会把过去几年在移动端开发的几款应用和功能选择好的加到手机操作系统里去。

  第二,我们不光是在手机上(开发操作系统),也会应用到其他设备上,比如智能手表、路由器,都可以使用我们的操作系统,我们做IoT(物联网)、做智能硬件,最重要的还是这些硬件上承载的软件和服务,最终要的是这些应用把我们连接在一起。

  360的操作系统不光会应用在我们的手机上,将来酷派本身的手机上也会应用,所以按照现在酷派的手机销量来看,未来360操作系统也会有几千万装机量,这对我们无线上的软件绝对是赚钱的。

  徐祚立:税率方面,我们建议你们按照非美国会计准则计算方法(Non-GAPP)的角度去看,因为按照美国会计准则计算方法计算的话中国的很多项目是不计税的,比如基于股权的激励等,所以我建议按照非美国会计准则去看。

  第一季度如果按照非美国会计准则计算的话,我们的税率应该是17%到18%,这在我们正常的税率范围之内,我们通常的税率范围大约是15%到18%。在中国,如果你获得某种类型的税收优惠的话,在年初的时候,通常是第一季度或第二季度,你实际上会需要先按照标准额度去纳税,然后接下来你会得到一些退税。所以如果你想计算的话,保守的话可以使用18%的税率,激进一点可以使用15%,但是一般的话按照非美国会计准则计算税率的实际情况会在这两个数字之间的范围内。

  瑞信分析师:我的问题是关于你们与酷派合资的手机公司的,可否介绍一些你们即将发布的智能手机的功能特性?你们将如何在这个竞争已经非常激烈的领域里获得立足之地?你们第一款智能手机何时发布和销售?

  周鸿祎:做硬件和做软件不一样,硬件的话很多规格一旦定下就很难修改,所以很多硬件公司包括苹果在内,都很忌讳在手机还没发布之前先把手机的特性功能说出来,因为说出来之后再被别人抄袭的话你就很难改了,所以我没法介绍这方面的情况。

  但我可以透露几点:

  第一,按照传统的性价比的观念来看的话我们手机的性能跟目前市场上的同级别的机型相比肯定是最高的;

  第二,无论从手机的外形、工艺、以及手机里面的一些功能设计上我觉得我们跟现在的手机相比也有很多的创新;

  第三,在手机销售方面我们也在考虑有没有更创新、更激进的模式,比如说免费手机的模式,我们都在考虑;

  第四,我们已经宣布了一个非常有意思的股权众筹的计划,也就是说,我们会选择一批用户,在购买手机的同时有权利参与购买我们手机公司的股权,这样我们就比小米有超越,它只是发展一些粉丝,挣粉丝的钱,而我们是把很多用户不仅变成粉丝,还变成我们的小股东,还能从我们公司业务的发展赚钱。

  总的来说,我还是觉得我们在各方面都有很多创新。但是手机发售的具体时间我们现在还是不方便公布,因为这个市场现在的竞争太乱了。

  瑞信分析师:我想了解一下你们对奇虎长期发展的愿景是什么?三年之后你们觉得奇虎会是一家什么样的公司?尤其是在移动互联网领域,奇虎的竞争优势是什么?

  周鸿祎:这个问题由于时间有限,我简单回答一下,过去我们是一家互联网安全公司,我们解决手机、电脑和网络的安全问题,这是360的基础,未来我们会让整个互联网和IoT(物联网)的世界变得更加安全。

  我还是觉得互联网的下一个发展阶段是物联网,在这个时代同样有很多安全的问题需要解决。我们从保护手机保护电脑,发展到现在通过手表来保护儿童、老人,通过智能摄像头来保护家庭,最近我们也推出了行车记录仪,来体现驾驶的安全,未来我觉得我们会重新塑造一个安全概念,在这个新的概念下我们很多的产品都是软硬件相结合,包括手机在内,希望给大家提供一个更安全更方便的生活,而不仅仅是做一家线上的公司。

  花旗集团分析师:可否介绍一下你们的企业安全业务的业务季节性情况?长期来看这项业务的收入贡献会是怎样的?

  周鸿祎:过去的企业安全业务都是用防火墙加防毒软件,所以存在业务的季节性因素,但是现在我们说的企业安全是重新定义了的企业安全,我们也收购和投资了一些公司,现在的网络安全主要是集中在对企业未知攻击的发现和防护的新一代的防火墙,现在很多单位也都比较重视这些威胁,在投资这些新一代的安全防火墙,所以我觉得这个市场的前景还是很大的。

  野村证券分析师:鉴于目前公司有多条业务线,那么未来你们的发展战略和重点是什么?有没有对公司结构进行调整的计划?你们如何在不同的业务线之间分配资源和管理者的精力?第二,对于你们向和酷派合资的公司的4亿美元的投资,你们已经支付了现金吗?

  周鸿祎:从目前的情况来看确实我们的业务线有点多有点长,所以我觉得第一我们要确定核心业务,我觉得物联网和安全是我们的核心基础,核心业务之外我们也在考虑对一些业务进行分拆和独立,因为未来靠一个CEO也很难去管理这么多的业务,加上现在也是一个创业的时代,所以我们已经在考虑把一些小的业务拆分,找到合适的CEO去带领独立的业务,有了掌控权之后可能会做得更好,所以,在这个时代,我们需要做一些组织架构上的创新。

  徐祚立:关于与酷派合资公司的款项问题,我们在4月23日完成了这项交易,已经过了第一季度,所以现在看到的第一季度的财报里并没有体现设立这家合资公司给公司带来的财务影响。

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Research分析师:我的问题是关于搜索业务的的,首先,关于医疗搜索广告,你们提到已经从广告主那里获得了非常积极的反馈,所以,在你们看来,到今年年底的话,医疗广告对你们整体搜索广告收入的贡献能占到多大比例?第二,第一季度你们有多少搜索广告客户?

  徐祚立:很明显一些竞争对手比我们更多地接触医疗广告,所以,我们觉得长期来看的话,最终可能医疗广告能够占到我们整体搜索广告收入的四分之一,但是,我们医疗广告才刚刚开始,可能要从第二季度起医疗广告收入才能有实质性的贡献,如果说一切进展顺利的话,可能到今年年底我们就能达到最终的医疗广告贡献比例,也就是四分之一。

  去年大约年中的时候我们说过当时的搜索广告主数量大约是10万,从那时候起我们将重心转向了与现有广告主加大沟通加大互动,也就是重心转向了增大从每家客户获得的平均收入水平上,这个过程可能要持续到今年第二季度末,从那时候起估计会看到我们的广告主数量恢复快速增长。

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